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起草人 审核人 批准人 起草日期 审核日期 批准日期 分发清单 目的
为规范产品入库、待验和存储的程序，杜绝差错混淆的产生。特制定本规程。
2.
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 5.
6. 6.1
6.2
6.3
7.
8.
适用范围
本规程适用于成品仓库入库的成品、退货、收回等产品的入库验收程序。 职责
综合管理部：负责本规程的编写、修订、审核、培训和实施。 生产管理部：负责本规程的审核和实施。 质量管理部：负责本规程的监督实施。 总经理：负责本规程的批准。 定义 引用标准 无 材料 仪器设备 无
器材、用具 无 其他 无 流程图 无 内容
产品经QC检验合格并经QA审核、确认合格放行后，仓库保管员在接到合
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颁发部门 质量管理部 研发部[ ]质量管理部[ ] 综合管理部[ ]生产管理部[ ] 市场销售部[ ]财务部[ ] 生效日期 1.
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格报告时通知车间核算员办理产品入库手续。
8.1. 8.1.1. 8.1.2.
入库验收项目
入库制品温度确认，温度过高影响产品质量
验收按“产品入库单”，逐件逐项检查核对中产品的数量、名称、批号、包装与产品是否相符，字迹是否清楚无误，不得混入其他品种产品或同一产品不同规格，不同批号的同一产品。
8.1.3. 8.1.4. 8.2. 8.2.1. 8.2.2.
检查产品外包装
逐件检查产品外包装是否清洁，完好，无破损。 入库拒收
入库验收项目中有一项不符者，应拒收。 产品堆垛顺序：
产品必须按批号集中堆垛，不允许不同品种、不同规格、不同批号的产品存于同一货位。按批号及效期远近依次或分开堆码并有明显标志。 为保证产品的先进先出，近期先出，易变先出，后进产品的存放不得妨碍先进产品的出库。
8.2.3.
加强效期产品管理，产品距效期仅剩半年时 ，由仓库保管员向有关领导报告，催促销售部加快销售，以免过期损失。
8.2.4.
超过有效期的产品，不得流入市场，及时填写“不合格品销毁单”报损、销毁。
8.3
产品的状态标志
产品按《仓库定置管理规程》均应有合格、不合格、待验等相应的状态标志。在每一批号的产品垛前应有“产品货位卡”作到帐、货、卡相符。
8.4 8.4.1.
储存
仓库管理员应合理储存产品，对仓库的温度、湿度每天上午8点-9点之间，下午14点-15点之间分两次记录填写“温湿度记录表”，记录要真实。
8.4.2. 8.4.3.
当温湿度有明显变化时，仓库管理员应及时采取温湿度的调节措施。 仓库管理员应按照《仓库盘点SOP》的要求，对产品进行盘点、确保帐、卡、物相符，并填写“产品分类账”，交物流部主管，由物流部主管分别上报总经理，交财务部等相关部门。
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8.5 8.5.1.
发货
只有经质量受权人放行的，具有合格检验报告、“成品审核放行单”的产品才能发货。
8.5.2. 8.5.3.
按先进先出的原则发放，近效期的先出。 应根据销售部发货申请单。
根据销售计划生产的产品，待合格放行后，仓库保管员接到销售部给出的“发货申请单”，填写“产品货位卡”、“产品分类账”和“出库单”，发货的去向必须填写完整，同时核对品名、产品代码、规格、数量、批号、日期等无误后，与销售部发货人一起核对发放，销售部内勤人员必须详细填写“发运记录”。
8.5.4. 8.5.5
产品零头发放时随该批成品发放，但必须按先进先出的原则近早发放。 产品发放时，如客户对包装无特殊要求，以产品的原包装形式发放，如客户有运输包装要求的，以客户的包装要求为依据进行包装，包装过程应由QA监控。
8.6. 8.6.1.
新生牛血清产品发货注意事项：
新生牛血清产品对温度控制非常严格，要求在低温冷冻状态下保管运输，温度应控制在-10℃以下，因此，当仓库保管员发货时应特别注意：
8.6.2.
发货应事先准备保温箱，以确保运输过程中温度不会超高而影响产品质量，市场销售部负责要温度回执记录。
8.6.3.
包装要严紧、结实，不能松动，箱外要有“怕碎” “怕热”“怕湿”“怕冻”警告语，以提醒在运输过程、搬运过程中要轻拿轻放。
8.7.
库注意防火、防盗、防止治安事故发生，库房安全管理见《仓库安全管理规程》，仓库保管员要定期检查库房有无安全隐患，产品包装容器是否严密，有无渗漏或破损，发现问题应立即报告，并及时采取有效的解决措施。
8.8.
库房卫生：要经常保持库房、货架的清洁卫生，防止污染见《仓库卫生管理SOP》。
9.
10.
注意事项 无
附录及派生记录
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10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 12. 修订号
产品入库单F-SOP-WL003-01 产品货位卡F-SOP-WL003-02 产品分类账F-SOP-WL003-03 相关文件
《仓库安全管理规程》SMP-WL011-00 《仓库定置管理规程》SMP-WL012-00 《仓库盘点SOP》SOP-WL005-00 修订记录
修改内容 生效日期 XXXX