石油化工企业、石油库和油气装卸码头专项安全检查表
企业名称： 组别: 年 月 日
检查内容 一、重点检查内容 (一）根据《监管总局关于印发金属非金属矿山等重点行业领域安全生产大检查工作方案的通知》(安监总办[２013］73号)开展危险化学品领域专项检查工作情况. 企业新、改、扩建设项目落实“三同时”情况; 涉及重点监管的危险化工工艺的建设项目和自动化改造情况; 设备维护保养、检维修作业、生产装置正常开停车和紧急停车及重点危险工艺、重点监管危险化学品等规章制度、操作规程的制定和执行情况; 重点监管的危险化学品特别是光气、液氯、液氨、硫化氢等有毒有害易燃易爆危险化学品,重大危险源的安全管理情况； 完成提升危险化学品领域本质安全专项行动任务情况; 检查情况 检查结果 重大危险源监控情况，储罐安全监控检测情况（液位、压力、温度报警 和可燃气体泄漏报警)； 作业现场安全监督检查，严格执行直接作业安全标准,有效防范直接作业 环节事故情况。 （二）根据《关于开展危险化学品、非煤矿山和烟花爆竹安全生产大检查工作的指导意见》（宁安监〔2013〕１6１号）开展危险化学品领域专项检查工作情况。 １、安全生产责任制落实情况 安全生产法律、法规、标准是否贯彻执行，各单位安全生产主体责任是 否落实到位; 检查内容 企业安全生产责任制是否建立健全、责任清晰、层层落实； 安全生产规章制度、安全操作规程是否建立并有效执行和及时修订； 领导干部值班带班制度建立和落实情况。 2、夏季安全生产防范措施落实情况 检查情况 检查结果 是否针对夏季持续高温、雷雨多发的特点，落实防雷、防汛、防坍塌、 防溃坝、防泄漏爆炸等安全防范措施； 是否对防雷电设施、排水防洪系统及化学品储存区域和露天存放化学品、 化学品管道充装系统以及关键装置、重点部位等进行检查，落实安全防范和应急处置措施。 ３、作业现场安全管理制度落实情况 动火、进入受限空间等作业是否做到危险作业前风险分析到位、作 业许可证会签审批到位、现场监督监护到位、防范措施到位; 是否落实对外来施工队伍（承包商)的资质审查、施工方案审查、现场监 督等安全监督和管理。 4、重点行业领域“打非治违\"和专项整治情况 是否建立健全和落实隐患排查治理制度和专家安全检查制度，把隐患排 查治理责任落实到每个部门、每个岗位和各岗位操作人员; 重大隐患是否按规定及时上报； 未经正规设计的在役装置是否按要求开展安全设计诊断; - 2 -
危险化学品装卸环节是否严格落实危险化学品发货和装载的查验、登记、 核准制度，防止危险化学品运输车辆超载超装； 检查内容 正常开停车和紧急停车管理制度。 检查情况 检查结果 (三）根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》等相关法规开展隐患排查治理工作情况。 是否配备温度、压力、液位、流量监测系统，可燃气体和有毒有害气体 泄漏检测报警装置是否完好有效，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能; 毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,是否设置紧急切断装置及泄 漏物紧急处置装置; ＊毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,是否配 备的安全仪表系统(ＳIS）; 一级或者二级重大危险源是否具备紧急停车功能； 储存剧毒物质的场所或者设施，是否设置视频监控系统; *是否对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验,并 进行经常性维护、保养，保证其有效、可靠运行.维护、保养、检测是否好记录，并由有关人员签字； 关键装置、重点部位是否设有责任人或者责任机构，安全生产状况是否 进行定期检查，是否落实整改措施、责任、资金、时限和预案; 在重大危险源所在场所是否设置明显的安全警示标志，并写明紧急情况 下的应急处置办法; 是否制定重大危险源事故应急预案,建立应急救援组织或者配备应急救 援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资,组织事故预案演练． - 3 -
“*”请各专家重点检查 检查内容 (四)安全教育培训情况。 企业主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员是否经过考核合格持 证上岗; 特殊工种及危险工艺岗位操作人员是否进行安全操作技能培训,持证上 岗; 企业安全三级教育情况； 企业对外来人员、外来施工队伍(承包商）安全教育情况。 检查情况 检查结果 二、石油化工企业还要重点检查 关键装置、重点部位安全管理情况; 工艺运行及工艺纪律执行情况； 巡回检查、交等制度落实情况; 安全设施的完好与运行情况,尤其是可燃和有毒有害气体泄漏报警系统 投用运行情况、紧急停车系统和联锁等系统的有效投用情况; 设备设施尤其是大机组的安全运行情况，仪表、电气、公用工程系统的 管理及运行情况； 新装置试车和装置停、开工的安全条件确认情况； 承包商安全管理情况。 三、石油库还要重点检查 - 4 -
符合现行设计规范要求情况； 检查内容 吸取事故教训,对设计进行复核并对存在的问题进行整改情况; 防泄漏和防腐蚀措施落实情况； 防火堤和防火隔堤设置情况； 储罐根部阀和紧急切断阀设置和运行情况; 检查情况 检查结果 仪表监控系统运行管理情况，包括液位、温度、压力监测仪表设置和运 行情况，油罐液位超高报警和自动联锁装置设置和运行情况,油罐超低液位自动停泵措施设置和运行情况，可燃、有毒、有害气体泄漏和火灾自动检测及报警系统的配置和运行情况; 电气系统的管理情况,现场电气设备的防爆、防静电措施落实情况，应急 电源配备情况; 消防设施的配备情况以及定期检验和维修情况,紧急状况下防止环境污 染措施落实情况； 避雷设施的配置及定期检修、检测情况; 原油储罐浮顶密封完好情况，一、二次密封之间可燃气体是否超标; 相邻石油库防止事故相互影响的措施落实情况; 2012年石油库安全专项检查查出的问题和隐患整改情况。 四、油气装卸码头还要重点检查 设计是否符合相关设计规范要求; - 5 -
码头安全管理是否符合《港口危险货物安全管理规定》（交通运输部令２ 012年第9号)以及油气码头装卸作业有关安全管理规定要求。 专项检查意见: 专家: 参加检查人员： 企业意见: 企业负责人（盖章）:
注:1、请各小组长在对32家企业互查结束后,将此表汇总于8月3０日前交园区安监局危化科（口岸大楼718室）; 2、32家企业可参照本表开展自查自纠,并按《关于组织开展石油化工企业石油库和油气装卸码头安全专项检查工作
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的指导意见》（宁安委办〔２０13〕21号)附件2要求编制专项检查总结于8月20日前报送园区安监局危化科。
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