非煤矿山安全标准化相关制度和支撑材料目录
第一章：方针、目标 相关制度：
1.安全生产方针管理制度。 2.安全生产目标和指标管理制度。 支撑材料：
1.安全生产方针与目标。 2.安全生产目标与指标。 3.安全生产目标和指标实施计划。 4.《各生产车间安全生产目标管理责任书》 5.关于制定安全生产方针与目标的会议纪要。 6.安全生产管理机构设置及人员配置。 7.安全管理机构成员及特殊人员任命书。 8.安全生产方针与目标评审报告。 9.安全生产奖惩办法。 10.安全标准化宣贯手册。 11.三级安全教育培训教材。 12.安全费用投入情况。 13.安全生产费用台帐。 14.安全部工作总结。 15.专职安全员安全资格证书。
第二章：安全生产法律法规与其他要求
相关制度：
1.员工安全法律法规意识教育制度。
2.安全生产法律法规识别、获取、评审、更新规定。 3.安全生产法律法规与其它要求的融入制度。 支撑材料：
1.管理人员安全生产法律法规掌握情况及其他需求调查表。 2.职工安全生产法律法规掌握情况及其他需求调查表。 3.最近3年《安全生产法律法规选编》 4.相关法律、法规及安全生产管理书籍。 5.安全生产法律法规知识试卷。 6.员工复工考试试卷、职工考试试卷。 7.年安全生产引用的法律、法规及标准清单。 8.安全教育培训计划。 9.三级安全教育培训教材。
10.《职工三级安全教育卡片及试卷》
11.车间安全教育台帐：新工、转岗、复工人员安全教育培训记录及试卷。 12.班组安全教育培训记录及试卷。
第三章：安全生产组织保障 相关制度：
1.安全生产责任制管理制度。 2.安全生产奖惩办法。
3.安全机构与人员任命的管理制度。 4.员工参与制度。
5.安全生产档案管理制度。 6.文件与资料的识别和控制制度。 7.安全检查制度。 8.安全教育培训制度。
9.重大危险源监控和重大隐患整改制度。 10.危险爆炸物品管理制度。 11.职业危害预防制度。 12.特种设备管理办法。 13.特种作业人员安全管理办法。 14.事故管理办法。 15.设备设施安全管理制度。 16.内部沟通制度。 17.外部联系制度。 18.员工合理化建议制度。 19.标准化系统评审制度。 20.供应商与承包商管理制度。 21.安全认可与奖励制度。 22.工余安全管理制度。 23.事故事件报告制度。 支撑材料：
1.《安全生产责任制》
2.主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书。 3.安全费用投入情况、安全生产费用台帐。 4.落实《安全生产奖惩制度》的资料。
5.安全生产例会纪要。 6.专项安全会议纪要。 7.开采活动检查纪要。 8.综合安全检查纪要。 9.专项安全检查纪要。
10.安全隐患整改通知单、安全隐患整改台帐。 11.安监部门下发现场检查记录、安全隐患整改指令书。 12.事故、事件登记册；事故处理资料。 13.安全标准化体系建设的会议纪要。 14.安全生产法律法规知识试卷。 15.安全生产法律法规选编。 16.管理人员及职工复工考试试卷。
17.安全生产与应急救援科普知识竞赛通知及试卷。
18.安全知识培训记录；各岗位职责、操作规程培训记录；考试试卷。19.安全生产管理机构设置及人员配置。 20.安全管理机构成员及特殊人员任命书。 21.各种任命书 22.急救员资格证书。 23.员工代表选用标准。 24.员工代表职责。
25.安全标准化培训人员名单。 26.危险源清单。
27.三级安全教育培训教材。 28.职工三级安全教育卡片及试卷。
29.安全教育台帐：新工、转岗、复工人员安全教育培训记录及试卷。 30.班组安全教育培训记录及试卷。 31.合理化建议方面的资料。 32.各系统员工合理化建议。 33.职工安全活动参与资料。 34.安全标准化宣贯手册。 35.安全生产方针与目标评审报告。 36.安全现状评价报告。 37.防火安全检查整改记录； 危险化学品安全检查整改记录； 爆炸物品库技 防系统检查登记表；
炸药库看守监控情况检查记录； 爆炸物品安全检查
登记表；爆破物品运输、使用现场监督记录。 38.消防器材巡查记录； 供电设备安全巡视记录；
井下安全检查记录、岩体与地表移动观测台帐等。 39.运输车间车辆、工程机械日点检记录。 40.上级领导及单位检查记录 井下记录；
安全生产相关关知识培训记录； 各岗位操作规程培训记录。
41.专业检查或检验设备登记表、特种设备检验证书。
42.工业锅炉水质监测报告、锅炉外部检验报告。 43.锅炉专项安全检查表。 44.高压配电室专项安全检查表。 45.职业健康检查结果评价报告。 46.现场通风防尘检测报告、评价报告。 47.公司营业执照、安全生产许可证复印件。 48.爆破设计书； 用火许可证； 爆炸物品领用纪录； 高压配电室倒闸工作票； 设备停送电记录。 49.应急预案演练记录。 50.尾矿库设计资料。
51.班组安全生产日志、班前会记录、交记录。 52.安全生产例会纪要。
53.安全管理部专职安全员工作日志。 54.矿级领导安全检查记录。 55.安全例会会议纪要。
56.“五一”期间、“国庆节”期间交通安全检查记录等。 57.安全隐患整改通知书、三违罚款通知单。
第四章：风险管理 相关制度：
1.危险源辨识与风险评价管理制度。
2.风险评价制度。
3.关键任务识别与分析制度。 4.任务观察制度。
5.强制性授权工作流程识别制度。 6.人机工效管理制度。 支撑材料： 1.重大危险源清单。 2.危险源清单汇总表。 3.安全现状评价报告。 4.安全生产责任制。 5.安全操作规程汇编。 6.危险源与风险控制措施。 7.化学危险品安全防范措施。 8.职业健康检查结果评价报告。 9.通风防尘现场检测报告、评价报告。 10.作业现场职业病危害因素普查。 11.职业危害因素清单。 12.粉尘、噪音作业职工名单。 13.各项应急救援预案。 14.设备风险评价台账。
15.采矿设计；爆破设计书；用火许可证；爆炸物品领用纪录；高压配电室倒闸工作票；设备停送电记录。 16.设备改造、大检修记录。
17.专业检查或检验设备登记表、特种设备检验证书。
18.尾矿库设计资料。 19.关键任务清单。
20.安全生产管理人员安全资格证书。 21.安全教育培训计划。 22.事故处理资料。
23.爆破员、安全员资格证书。 24.专职安全员工作日志。 25.安全隐患整改通知书。 26.罚款通知单。
27.安全生产先进评审资料； 28.优秀合理化建议推荐表。
第五章：安全教育与培训 相关制度：
1.识别与提高员工安全意识管理制度。 2.培训需求识别管理制度。
3.安全生产学习、教育、培训管理办法。 4.安全教育培训制度。 支撑材料：
1.主要负责人、安全生产管理人员、专职安全员安全资格证书。 2.安全生产法律法规选编。 3.相关的法律、法规书籍。 4.管理人员及职工复工考试试卷。 5.车间安全生产例会纪要。
6.车间安全教育台帐：新工、转岗、复工人员安全教育培训记录及试卷。 7.班组安全教育培训记录及试卷。 8.班组安全生产日志、班前会记录。 9.安全教育培训计划。 10.安全教育培训教材。
11.职工三级安全教育卡片及试卷。 12.安全生产法律法规知识试卷。 13.安全标准化宣贯手册。
14.职工上岗后签订的“一对一”师徒协议。 15.安全生产法律法规与其他要求调查表。 16.安全标准化培训人员名单。 17.安全教育培训工作总结。 18.特种作业人员操作证。
第六章：生产工艺系统安全管理 相关制度： 1.设计管理制度。 2.采矿工艺管理制度。 3.供用电管理制度。 4.防排水管理制度。 5.通风系统管理制度。 6.提升运输系统管理制度。 7.消防安全管理规定。 8.变化管理制度。
支撑材料： 1.初步设计说明。 2.初步设计图纸。 3.勘探地质报告。
4.井上、井下对照图、开采中段平面图、通风系统立体图等。 5.矿区地质地形图。 6.月生产计划。
7.矿山年度生产经营计划。 8.采掘计划图表。 9.采掘验收报表。 10.采矿许可证。
11.岩体与地表位移观测台帐。 12.顶板安全检查记录。 13.矿山安全现状评价报告。 14.避雷装置安全检测报告。 15.供电设备安全巡视记录。 16.电工组交记录。
17.消防器材和设施安全巡查记录。
第七章：设备设施安全管理 制度：
1.设备设施管理制度。
2.设备设施技术使用与维护规定。 3.机电法规。
4.高压配电室改造资料。 5.质量体系认证书。
支撑材料：
1.设备大、中修计划汇总 2.设备大修项目竣工验收报告 3.维检技改计划表 4.新设备采购计划汇总 5.采购设备明细表 6.设备管理检查情况 7.特种设备检验证书 8.特种操作人员技术等级证书
9.设备风险评价表（新设备风险评价表） 10.氧气瓶合格证、乙炔气瓶合格证 11.氧气表、乙炔表检测合格证 12.专业检查检验设备登记表 13.检修记录 14.检查记录 15.交记录 16.设备管理台帐
第八章：作业现场安全管理 相关制度：
1.紧急撤离管理制度；
2.顶板分级管理制度； 3.采空区管理制度； 4.地表塌陷区管理制度；
5.井巷、硐室维护与报废管理制度； 6.照明管理制度； 7.作业过程管理制度； 8.出入井登记制度； 9.劳动防护用品管理制度。 10.交管理制度。 支撑材料： 1.安全检查记录。 2.撬顶问帮记录。
3.岩体与地表位移观测台帐。 4.爆破设计。
5.爆破员领用爆炸物品记录。 6.爆破员、安全员责任书。 7.爆破员上岗证。 8.爆破总结。 9.爆破交记录。 10.爆炸物品出入库记录。 11.生产经营计划。 12.会议纪要。 13各工种交记录。 14.防排水记录
15.通风检测记录
16.各系统班组安全生产记录。 17.安全教育台帐。 18.生产车间班前会记录。 19.矿部安全生产会议纪要。
20.劳动保护用品生产商营业执照、生产许可证、产品检测报告。 21.劳动保护用品发放标准。 22.劳动保护用品发放记录。 23.员工合理化建议表。 24.特种作业证。
第九章：职业卫生管理 相关制度：
1.职业危害预防制度。 2.职业卫生管理制度。 3.职业危害控制制度。
4.职业病危害因素监测评价制度。 5.人机工效管理制度。 6.劳动防护用品管理制度。 7.急救药品管理制度。 支撑材料：
1.安全生产管理人员安全资格证书。 2.急救人员资格证书。
3.职工职业健康体检表（包括：上岗前、在岗期间、离岗时）
4.职工职业健康体检档案卡。 5.职业健康检查结果评价报告。 6.通风防尘现场检测报告、评价报告。 7.化学危险品安全防范措施。 8.劳动防护用品管理规定及发放标准。 9.劳保领用台帐、职工劳保用品领用手册。 10.劳保用品发放记录。 11.职工工伤医疗费用报销记录。 12.职工工伤待遇核准情况。 13.职业危害因素清单。 14.粉尘、噪音作业职工名单。
15.急救药品管理制度、急救药品登记表、急救处理办法。 16.急救箱、急救药品、急救车辆（照片—现场检查） 17.工作两地洒水降尘、洗浴室（照片—现场检查） 18.选矿车间除尘系统（照片—现场检查） 19.隔尘、隔噪装置（照片—现场检查） 20.劳动防护用品（照片—现场检查）
第十章：安全投入、安全科技与工伤保险 相关制度：
1.安全生产专项费用管理制度。 2.鼓励开展安全生产科研制度。 3.职工工伤保险制度。
支撑材料：
1.安全费用投入情况、安全生产费用台账。 2.安全及安全先进评比情况记录。 3.社会保险费缴费报表。 4.职工工伤保险收款凭证。 5.生产经营计划及编制说明。 6.劳动防护用品管理规定及发放标准。
7.劳动防护用品发放登记台帐；职工个人劳保领用手册（卡） 8. 安全生产费投入情况。 9.工伤职工医疗费用报销审批表。 10.工伤职工待遇核准表。 11.科研论文。 12.合理化建议。
第十一章：检查 相关制度： 1.安全检查制度。
2.安全检查信息收集、传递、处理和反馈机制。 3.巡回检查制度。 4.例行检查制度。 5.专业检查制度。 6.综合检查制度。
7.纠正与预防措施实施保障制度。 支撑材料：
1.安全生产管理人员安全资格证书。
2.安监局下发现场检查记录、安全隐患整改指令书。 3.安全科室综合安全检查纪要。 4.尾矿库坝体及库区周边安全检查表。 5.专项安全检查纪要。 6.安全员工作日志。 7.采场活动检查纪要。 8.防火安全检查整改记录。 9.危险化学品安全检查整改记录。 10.爆炸物品安全检查登记表。 11.爆破物品运输、使用现场监督记录。 12.爆炸物品库技防系统检查登记表。 13.炸药库看守监控情况检查记录。 14.矿级领导检查纪要。
15.生产车间顶板安全检查记录、防排水检查记录、通风检测台帐。 16.生产车间消防器材巡查记录。 17.供电设备安全巡视记录。 18.提升设备检查记录。 19.防、排水设备检查记录。 20.选矿车间设备检查记录。
21.锅炉专项安全检查、高压配电室专项安全检查记录。 22.尾矿库巡视检查表。
23.安全隐患整改通知书；安全隐患整改台账。 24.罚款通知单。
25.上报各级主管部门的安全检查纪要。 26.节假日安全检查纪要。 27.各系统自检自查情况汇报。 28.节假日期间安全防范措施。
29.有关安全标准化体系建设的会议纪要。
第十二章：应急管理 相关制度：
1.应急管理及响应制度。 2.应急预案评审制度。 支撑材料：
1.重大安全事故应急救援预案。 2.各种专项事故应急预案。
3.顶底板安全检查记录、撬顶问帮记录、岩体与地表移动观测台帐。 4.上级领导及单位检查记录；地表、地下安全检查表； 巡视检查表； 日检查记录表； 专项检查表； 综合检查表 观测记录；
5.防火安全检查整改记录； 爆炸物品库技防系统检查登记表； 炸药库看守 监控情况检查记录；
爆炸物品安全检查登记表； 爆破物品运输、 爆破物品流程记录。
6.尾矿工安全教育培训制度。 7.尾矿库岗位培训记录、考试试卷。 8.尾矿坝作业工操作证。 9.应急预案演习方案。 10.应急演练培训记录。
11.应急演练记录（包括演练总结） 12.矿长安全资格证书。
13.安全生产管理人员安全资格证书。 14.急救人员资格证书。 15.急救人员任命书。 16.应急救援所备的资源情况。
17.作业现场视频探头及监控（现场检查或照片）
第十三章：事故、事件报告、调查与分析 相关制度：
1.事故事件报告制度。 2.事故事件调查制度。
3.关于事故事件统计分析的规定。 4.关于事故事件回顾的规定。 支撑材料： 1.事故事件登记册。
2.事故处理决定。 3.急救处理登记册。
4.急救箱、急救药品、急救车辆（照片—现场检查） 5.安全生产管理人员安全资格证书。 6.安全工作总结。
7.矿山安全专刊、宣传栏（照片） 8.事故事件统计分析表。 9.职工职业健康体检表。
10.安全教育培训教材-包括往年的事故案例。 11.矿部安全生产例会纪要。 12.车间安全生产会议纪要。 13.班组安全生产日志。
第十四章：绩效测量与评价 相关制度：
1. 安全绩效管理制度。 2. 标准化系统内部评价制度。 3.安全检查考核管理办法。