采购部工作流程
文件名称 采购部管理制度与工作流程 编号 日期 采购部签署 财务部签署 拟订 总经理审批 一、 目的：
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、 适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、 总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、 采购基本流程
采购需求-——采购计划———寻找供货商——--询价、比价、议价——--采购洽谈—---合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）——--交货验收（仓管）——-质检（不合格根据实际情况处理）-—-入库——-计划对账---财务结算
采购需求 采购制订计划 采购计划 审批 部门主管审核 副总审核 新原材料 老供应商 寻找新供应商 报总经理审批 寻价、比价、议价 采购洽谈 合同签订 财务部确认付款条件及账期 报总经理审批 下单采购 订单跟催 验收合格 交货验收 验收不合格 入仓 特采 供应商返修 退货 OK NG 退货 计划对账 财务结算 一、采购需要、采购计划制定流程图 提出需求 PMC 采购员作采购计划 部门主管审核 副总经理审核 总经理审批 二、申请付款流程图 采购员对账 根据供应商结款期限 采购员对账 采购经理审批 总经理审批 三、商品到货验收流程 仓库收货 仓库凭送货单确认型号、数量、包装等 入库单给到IQC验货 IQC检验，并开来料检验报告 合格进仓，不合格按照流程处理 1） 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划. 2) 供应商的选择和考核.
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力、配合程度、售后服务等方面评定，并定期从质量、价格、逾期率、产线生产配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。
确保采购的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争能力.较大宗的采购项目，须多家供应商进行比价，择优确定最终供应商。
4)合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立.采购合同的签订要根据采购商品的要求、
供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。并与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况.
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检:货物质检合格则入库；不合格的，按照流程进行处理。 7）工程部打样的物料必须从采购已经谈好的供应商中购买。 8）财务结算：货物入库后，财务结算。 3、 采购管理制度：
1） 建立供应商资料管理（表）册,售后服务管理表。 2） 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并根据采购计划提出下月用款计划.
4） 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人.
5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系,尽早解决. 6） 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7）工程确认能用条件的原材料，采购必须在3-5天内确定好供应商。