QCPZ-009无损检测及罐检管理规定

 编号：QC/PG-011 版 次 号 修 改 次 第 页次/总页数 A 00 1/7 计量管理规定 计量管理规定 受控状态： 分 项 编 制 审 核 批 准 签 名 日 期 编号：QC/PG-011 版 次 号 修 改 次 第 页次/总页数 A 00 2/7 计量管理规定 文件版本控制表 修 订 版次 变更章次 变 更 摘 要 修订者 章节 页次 日 期 编号：QC/PG-011 版 次 号 修 改 次 第 页次/总页数 A 00 3/7 1.0 目的 计量管理规定 为了保证公司各类计量器具能在可控范围内使用，规范计量器具申购、发放、检定、校验、使用、报废流程，特制定此办法。 2.0 适用范围 公司制造部、品管部、计量器具购买及使用部门。 3.0 职责 3.1计量器具使用部门：负责计量器具需求的申请，日常使用和保管； 3.2品管部：负责计量器具购买的审批、计量器具检定和校验、计量器具发放、日常使用过程中的监督、计量器具台账的维护、公共计量器具的保管； 3.3生产保障部：负责计量器具的购买及委外维修。 4.0 相关规定 4.1 计量器具分类和编号 4.2.1计量器具分类： （1）A类：a）用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面，列入国家强制检定目录的工作计具，如储气罐上的压力表、地磅、声级计等； b）本公司最高计量标准器，主要用于量值传递,如公司的扭力扳子校准仪。 （2）B类：a）生产工艺、工序过程参数和质量状态控制的各种工作计量器具和标准物质； b）产品检验，测量和试验用的工作计量器具； c）用于公司内部能源、物资核算的工作计量器具。 （3）C类：a）生产设备上配套的、不易拆卸的、仅起指示作用的各种指示仪表； b）一般盘装表和监测用的计量器具，对产品测量无直接影响生产过程中； c）非关键部位所用的检测器具，对计量数据无严格准确度要求的。 （4）自制检具：如外检用自制检具和生产线用自制检具。 4.2计量器具编号规则 X X X 计量器具序列号（001、002） 计量器具名称汉语拼音字母简写 公司名称汉语拼音字母简写（RJ） 编号：QC/PG-011 版 次 号 修 改 次 第 页次/总页数 A 00 4/7 4.2 量具的申购 计量管理规定 4.2.1计量器具应计划申购，各部门需添臵时，必须填写《计量器具购买（维修）申请表》，经部门领导批准后交品管部计量管理员处，计量管理员根据工艺、检测要求在确保其准确度和测量能力的情况下，确定规格、型号后由计量管理员填写《采购申请单》交品管部经理审核、分管领导批准后，送生产保障部采购员处； 4.2.2生产保障部采购员凭品管部批准后的《采购申请单》进行采购。 4.2.3生产保障部将计量器具采购回厂，送仓库入账并通知计量管理员至仓库进行验收，验收合格后，计量管理员填写《借料单》将计量器具借回计量室存放，同时对计量器具进行编号，使用电子签字笔将编号刻道计量器具表面，并及时填写《计量器具管理台账》；《借料单》每月与生产保障部结算一次； 4.3计量器具的检定（校准）、维修、报废 4.3.1新购入的计量器具，如计量室不具备检定/校准条件的，计量管理员须在量具购入后两个工作日内，填写《计量器具检定申请表》，经部门领导审核批准后，将计量器具送国家计量检定单位(芜湖计量测试研究所、南京计量监督检测院）委外检定/校准，检定/校准合格后，粘贴计量室合格检定/校准标贴，在《计量器具管理台账》中进行登记；检定/校准不合格，凭检定结果通知书复印件/校准记录（原件留存）将计量器具退回生产保障部采购科重新采购； 4.3.2新购入的量器具，如计量室具备检定/校准条件的，计量管理员须在量具购入后一个工作日内对计量器具进行检定/校准，检定/校准后，计量管理员填写检定/校准报告，计量器具检定/校准合格，由计量管理员粘贴计量室合格标贴，在《计量器具检定台账》中进行登记；检定/校准不合格，凭检定/校准报告复印件（原件留存）将计量器具退回生产保障部采购科重新采购； 4.3.3计量管理员根据《计量器具管理台账》，梳理《计量器具周期检定计划表》，提前5天以书面形式或邮件通知使用单位，使用单位接到通知后，将计量器具在规定时间段送计量室，计量室具备检定或校准的，在2个工作日完成检定/校准；不具备检定/校准条件的，计量管理员应分批次送检，避免影响正常检验工作； 4.3.4计量管理员根据计量室的检定条件，判定是否需要委外检定，按照4.3.1及4.3.2流程进行检定，检定合格的计量器具粘贴合格标识后，发放原部门使用，检定不合格的计量器具，计量管理员以书面形式通知使用部门，并填写《计量器具购买（维修）申请表》送生产保障部进行维修； 4.3.5公司内部具备校准能力的计量器具，计量管理员根据《计量器具管理台账》，提前3天以邮件形式通知使用单位，使用单位接到通知在规定时间段内送至计量室进行校准，计量管理员按照校准 编号：QC/PG-011 版 次 号 修 改 次 第 页次/总页数 A 00 5/7 计量管理规定 规程进行校准，同时做好记录；校准合格的张贴合格标识，校准不合格的要根据实际情况按4.3.6条申请维修；对于校准时发现量具不符合原准确度等级的，且可降级使用的需报品管部经理批准后方可降级使用；对于不符合原准确度等级的，应申请维修；若量具失准、损坏严重的可申请报废； 4.3.7计量器具在检定/校准周期内损坏或失准，使用人员应及时向计量管理员进行反馈，计量管理员判定需要进行维修时，填写《计量器具购买（维修）申请表》送生产保障部进行维修，计量器具使用人到计量室领取备用量具进行使用； 4.3.8计量管理员发现计量器具失准后，及时组织评审失准计量器具对检测结果的有效性的影响，若失准可能导致产品的不合格就追溯已检的产品要使用经检定/校准合格的计量器具重新检测并填写《失准检测设备评定记录》，保管期限长期； 4.3.9计量器具维修并检定合格后，计量管理员粘贴计量室合格标贴，如计量器具无法进行进行维修，或维修价格太高，计量管理员根据实际情况，填写《测量设备封存/报废申请单》经部门领导审核、分管领导批准申请报废； 4.3.10对报废的计量器具，计量管理员使用电子签字笔在计量器具上刻“报废”及报废日期； 4.3.11不在有效周期内和无合格标识的计量器具，一律不允许使用，一旦发现员工使用超过有效期和无标识的计量器具进行作业，将要求立即送检，并给与该员工及其直接领导50-100元的处罚，并追溯已交检产品，填写《失准检测设备评定记录》。 4.4计量器具的发放、更换 4.4.1公司A、B、C类计量器具发放权归属品管部计量室； 4.4.2所有计量器具的领取一律由各部门使用人凭电子打印版《领料单》领用，无电子版领料单的计量器具品管部有权拒绝发放； 4.4.3计量器具检定合格后的一个工作日内，计量管理员以电子邮件、短信、电话等形式通知原部门到计量室进行领用，计量管理员做好《计量器具领用台账》、《计量器具管理台账》相关登记； 4.4.4针对C类计量器具（卷尺、直角尺、钢直尺、各类气体压力表），公司原则上3-6个月进行更换一次（卷尺3个月，直角尺6个月，各类气体压力表1年），量具使用到期后，到品管部计量室进行更换；更换时，须持有原计量器具到品管部计量室进行更换，品管部计量管理员对原计量器具进行查看，如计量器具完好且字带清晰，则无需进行更换；更换时，对于不提供旧件的一律按原价对领用班组进行考核；如计量器具完好但字带模糊，则进行更换；如使用2个月计量器具损坏，品管部给予更换但需要使用部门承担量具剩下1个月的使用费用，品管部计量管理员负责统计，作为每月的考核依据；在3个月期间内，如因使用频次过高，导致字带模糊，计量室予以以旧换新;C类量 编号：QC/PG-011 版 次 号 修 改 次 第 页次/总页数 A 00 6/7 计量管理规定 具发放的同时计量管理员做好《计量器具领用台账》、《计量器具管理台账》相关登记，C类计量器具实行一次性检定确认，后期不再另行检定; 4.5计量器具的维护、管理 4.5.1针对A、B类计量器具，计量管理员根据使用说明书编制操作规程，使用者必须严格按照操作规程进行使用； 4.5.2使用人员不得私自拆卸检测设备，在使用过程中，如发现异常现象应立即报计量管理员，由计量管理员进行处理； 4.5.3计量器具在使用过程中应避免碰撞，防止锈蚀，使用完应放入包装盒内妥善保管计量器具； 4.5.4各工位的检验员对工位使用的计量器具负有监督责任，发现使用失准的计量器具应及时制止并督促进行更换，计量管理员对全公司的计量器具使用情况进行日常的监督检查，每月至少进行两次，对新购入的计量器具及维修后的计量器具需要加强检查频次； 4.5.5经计量管理员判定计量器具属于人为损坏且能够维修的，由使用部门承担维修费用；经计量管理员判定计量器具属于人为损坏且不能维修的，或计量器具丢失的，按公司《日常考核管理规定》进行处理； 4.5.6检测设备如不长期闲臵不用，可由计量管理员申请，品管部批准后予以封存，封存期间可暂不检定。若重新使用，必须提前检定合格，由计量管理员做好标识后方可投入使用； 4.5.7计量器具在日常搬运和转运过程中应缓慢、保持平稳、禁止碰撞，轻拿轻放；量具存放在计量室保存时，应保持干燥、卫生、通风的环境，因搬运/存放不当导致的量具损坏的费用按照《日常考核管理规定》考核责任人；保存的量具在启用前应进行检定/校准合格后方可使用； 4.6 生产检验共用的测量装臵的控制 4．6.1生产、检验使用的监视和测量装臵原则上应分配备、分开使用。对少量配备确有困难的测量装臵，才允许生产、检验共用。 4．6.2生产、检验共用装臵用作检验前，必须由专业计量人员进行现场验证或重新校准，并做好相关记录，现场验证可采用以下方法之一： a)利用测量装臵的自检功能进行验证； b)利用样件验证，样件必须是定期进行复测的； c)利用核查标准进行验证。该标准必须是定期进行复测的。 4.7 计量纠正措施 4.7.1不合格的测量设备是指： 编号：QC/PG-011 版 次 号 修 改 次 第 页次/总页数 A 00 7/7 a)已经损坏； b)过载或误操作； c)工作不正常； d)功能发现可疑； e)超过有效期的。 计量管理规定 4.7.2计量管理员每月到生产现场对计量器具进行检查，并将检查情况上报品管部； 4.7.3使用现场发现不合格的计量器具备，应立即停止使用，使用人员应立即报计量室重新计量确认，计量室应及时组织评审失准检测设备对检测结果的有效性的影响，若失准可能导致产品的不合格就追溯已检的产品重新检测并填写《失准检测设备评定记录》。 4.7.4发现测量过程失控时，应立即停止测量，查明原因采取纠正措施，防止再次发生，其具体方法有： a)缩短校准间隔（周期）； b)修理或撤消不稳定、不可靠的仪器； c)延长测量时间； d)提高测量设备确认的准确度； e)增加影响量的校准次数、加强对环境条件的控制。 4.8 标识 公司采用合格、报废、封存停用等3种标志。 a) 合格 经检查、校验合格的A、B类监测装臵应在装臵或其包装物上贴上有编号及有效期的合格标识。 b) 不合格 对检查不合格的监测装臵不得发放使用，同时贴上相应的不合格标识。 c) 封存停用 对于长期不用的监测装臵贴封存停用，如需再次启用应先经检验合格，贴上相应标识后，方可使用。 5．0 附则 5.1装在设备上与质量控制无关的计量器具，如：电器柜上的电流、电压表表等，不在本规定范围内。 5.2本规定由品管部制定，品管部归口管理，并负责解释。