受控状态：
受控文件 编 号：E／S G0001-2010 XXXX电器有限公司
环 境 手 册
2010-07-31发布 2010-07-31 实施
XXXX电器有限公司发布
章节号 标题 修改码 1 目录 0 2 环境手册控制 0 2.1 环境手册管理 0 2.2 更改审批记录 0 2.3 环境手册批准 0 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 章节号 4.5.1 4.5.2 环境方针批准 0 管理者代表任命、授权 0 前言 公司概况 0 编写说明和适用范围 0 引用标准、术语和定义 0 环境管理体系 总要求 0 环境方针 0 策划 环境因素 0 法律法规与其它要求 0 目标、指标和方案 0 实施与运行 资源、作用、职责和权限 0 能力、意识和培训 0 信息交流 0 文件 0 文件控制 0 运行控制 0 应急准备和响应 0 检查
标题 监测和测量 0 合规性评价 0
修改码
4.5.3 不符合、纠正措施与预防措施 0 4.5.4 记录控制 0 4.5.5 内部审核 0 4.6 管理评审 0 附录1 管理、执行和验证人员职责和权限 0 附录2 各章节对应的部门职能分配 0 附录3 公司环境管理体系组织结构图 0 附录4 环境因素汇总评价表 0 附录5 重要环境因素清单 0 附录6 法律法规及其他要求清单 0 附录7 2010 年环境目标、指标及方案 0
2.1.1主题内容与适用范围
本章规定了公司环境手册的管理内容与要求。 本章适用于公司环境手册的管理。 2.1.2主管部门与职责
总经理负责公司环境手册的批准。
品质部负责公司环境手册的发布、更改、控制、回收和处理。 2.1.3管理内容与要求。 2.1.3.1公司环境手册的控制
a)公司环境手册分“受控”和“非受控”两版本。仅受控版本的持有者可以得到最新有效版本。
b)两种版本由品质部登记发放与管理。
c)公司环境手册的发行方式：电子版网上发行与印刷版本发行两种。
d)以电子版网上发行时：公司有效版本的环境手册由品质部以只读文档形式在公司局域网发布，共享范围为集团总裁、公司领导、各部门和公司体系主管、各部门内审员。对培训等需要打印的，则由部门提出打印文件的申请，注明使用原因及打印份数，经品质部批准后进行，打印的文件应在使用后及时收回销毁并保存相关记录。
e)受控印刷版发行范围：总经理（01号）、管理者代表（02号）、品质部（03、04、05号）。本公司外应视需要经管理者代表批准发放非受控版本。
f)公司环境手册，无论受控与否，且无论何种发行方式，不经批准不准传给本公司以外的任何个人或组织。 2.1.3.2环境手册的复查与更改
为使公司环境手册现行有效，并与公司环境方针和目标协调一致，本手册在年度内进行复查审核。更改时，按《文件控制程序》进行。 2.1.4相关程序文件
《文件控制程序》 《记录控制程序》
环境手册更改记录表 章次 名称 要素号 页第一次修改 更改记录 第二次修改 第三次修改 ISO14001 数 修改码 生效期 修改码 生效期 修改码 生效期 第0章 封面 第1章 目录 环境手册管理 更改审批记录 第2章 环境手册批准 环境方针批准 管理者代表任命、授权 公司概况 第3章 编写说明和适用范围 引用标准、术语和定义 总要求 环境方针 策划 第4章 实施与运行 检查 管理评审 第一次修改 审核 第二次修改 审核 第三次修改 审核 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 日期 日期 日期 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 批准 批准 批准 日期 日期 日期 批 准
本《环境手册》由公司环境管理体系推进工作小组依据GB/T24000-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系 基础和术语》、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系 要求》进行编制，经审定符合GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系 要求》和本公司环境管理体系实际情况，覆盖了公司所有的环境活动，是本公司开发、设计、生产及经营管理等一切环境活动必须遵循的纲领性文件，现批准发布执行。要求全体员工遵照执行。
授权管理者代表负责公司环境管理体系的全面管理，授权品质部负责协助管理者代表对公司环境管理体系进行日常管理，授权公司各部门负责人、内审员都可依据本《环境手册》的规定对违背《环境手册》、《程序文件》的行为进行制止和纠正。
总经理： 宫传安
日 期： 2010.7.31
本公司的环境口号：
蓝色天空，绿色海帝。
环境目标：
公司年万元增加值能源消耗量年降低5％； 火灾事故发生率为零；
固体废弃物规范回收、清运、处理。
本公司的环境方针：
遵守环保法规，生产绿色产品； 持续改善工艺，清洁安全生产； 节能减耗减废，保持自然环境。
现批准发布执行。
总经理： 宫传安
日 期：2010.7.31
根据GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系 要求》，现任命公司总经理助理 丁润玺 同志为环境管理者代表，授权其代表总经理对公司环境管理体系进行全面日常管理，依据《环境手册》的有关规定行使职权。
总经理： 宫传安 日 期： 2010.7.31
XXXX电器有限公司是山东省中大型电子企业之一，于2009年12月在日照市创建，是山东省新星的电子信息企业。公司目前拥有国内最先进的1条平板彩电整机专用生产线、2条液晶面板模组生产线、1条SMT贴片线，主要从事电视广播终端接收设备产品的研究、开发、制造与经营管理，年生产彩电能力目前已达70多万台，是中国北方较大的彩电生产基地。
公司已于2010年5月通过ISO9001：2000质量体系认证，体系运行始终保持适宜有效。
公司始终坚持将高技术、高品质作为企业发展的宗旨，多年的技术积累使海帝在中国彩电业立于不败之地。海帝电器重视环境管理，致力于公司建立环境管理体系，一直以来以对环境负责的态度进行活动和服务，将环境管理工作作为企业重大发展战略，并列为优先事项之一。
公司结合工艺要求，逐步实施清洁生产、节能降耗工作；公司教育全体员工在生活、工作和各项生产活动中保护环境。公司在节约资源、能源、减少污染排放、保护人类共有环境方面走在家电行业前列。
公司地址：日照市日照高新区电子信息产业园 邮编：276800
联系电话：0633-2998707 传真：0633-3936988
为使本公司环境管理体系与国际标准接轨，增强开拓外向型经济的竞争能力，并在全体员工中树立环境管理意识，持续改进，减少污染排放量，表达公司在环境方面的社会责任感，由总经理提出，在管理者代表主持下，依据GB/T24000-2004 idt ISO14000：2004《环境管理体系 基础和术语》、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系 要求》，并参考了GB/T24004-2000 idt ISO14004：2004《环境管理体系 业绩改进指南》，结合本公司实际情况，由环境管理体系推进工作小组负责编写了《环境手册》。
本手册共分四章，分别阐述了公司环境方针和目标，并描述了对应于所采用的GB/T24001-2004 idt IS14001：2004标准中各章节、公司环境管理体系的过程和相互控制内容以及相关程序文件的引用，是指导本公司环境管理活动的纲领性文件。本手册所阐述的环境管理体系范围覆盖了广播电视接收机的设计、开发、生产制造及经营管理活动。
本手册编写人员：丁润玺、张清山 主编：张清山
审定：丁润玺
3.3.1 引用标准
本《环境手册》引用如下标准
GB/T24000-2004 idt ISO14000：2004《环境管理体系 基础和术语》GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系 要求》
GB/T24004-2004 idt ISO14004：2004《环境管理体系 业绩改进指南》 3.3.2 术语和定义
本《环境手册》引用GB/T24000-2004 idt ISO14000：2004《环境管理体系 基础和术语》中的术语和定义。
4.1 总要求
环境管理体系是XXXX电器有限公司管理体系的重要组成部分，公司把环境管理作为企业重大发展战略，并列为优先事项之一，承诺保护自然环境，建立文件化的环境管理体系，努力消除或减少生产、生活过程中对环境的有害影响。公司的环境管理体系根据ISO14001：2004标准要求，进行由“计划、实施、检查、评审”的动态循环，不断追求环境管理体系的持续改进。
公司依据GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》标准编制了公司的《环境手册》。
公司环境管理体系的认证范围是：位于日照市日照高新区电子信息产业园A4号楼XXXX电器有限公司范围内的广播电视接收机的设计、生产、经营及管理活动。
4.2 环境方针 4.2.1 总则
环境方针是公司环境管理体系建立、实施与运行总的指导方针和行动原则，为公司的环境职责和绩效水准设定了目标，并以此作为评判一切后续活动的依据。
公司最高管理者负责主持制定、修改环境方针，对方针的实施负责，并提供各种投入，将环境方针传达到全体员工，并提供社会公众获得环境方针的渠道。 4.2.2 职责
4.2.2.1 总经理负责制定本公司的环境方针、并授权环境管理者代表贯彻执行； 4.2.2.2 环境管理者代表负责组织实施环境方针，并为制定和修改环境方针提供依据；
4.2.2.3 品质部负责环境方针的传达；全体员工应认真贯彻执行环境方针，为不断取得环境绩效而努力。 4.2.3 实施要点
4.2.3.1 环境方针包括本公司污染预防和持续改进的承诺；
4.2.3.2 环境方针包括本公司对遵守法律、法规和其它要求的承诺；
4.2.3.3 环境方针反映本公司活动、产品和服务的特点，适合于本公司规模和环境影响；并为制定目标、指标提供框架；
4.2.3.4环境方针要形成文件，付诸实施，并予以保持；
4.2.3.5 环境方针需经总经理批准后颁布；环境方针由品质部负责组织传达到全体员工及代表公司的所有人员，并能为公众所获取；
4.2.3.6 在环境管理评审时，对环境方针的适宜性进行评审；当本公司的总体规划、环境问题发生较大变化时，应及时对环境方针进行评审和修订，以适应持续改进的需要。 4.2.4 相关文件
无
4.3 策划
品质部负责公司环境管理体系的策划，编制《环境手册》，并组织各部门编制环境管理体系程序文件。 4.3.1 环境因素 4.3.1.1 总则
建立、实施并保持环境因素识别和重要环境因素评价程序，用来识别、评价其环境管理体系覆盖范围内活动、产品和服务中能够控制或能够对其施加影响的环境因素(应考虑到计划中的或新开发的或新的或修改的活动、产品和服务等因素)。以确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素 (即重要环境因素)。在建立、实施和保持环境管理体系时应考虑这些重要因素形成文件，并及时更新这方面的信息。 4.3.1.2 职责
a) 环境管理者代表是环境因素识别与评价的总负责人,重要环境因素由环
境管理者代表确认；
b) 品质部负责制定环境因素识别和评价程序,并负责环境因素识别与评价
的具体组织实施工作，同时负责组织更新重要环境因素； c) 各相关部门配合品质部做好环境因素识别与评价工作。 4.3.1.3 实施要点
a) 环境因素的识别：识别环境因素的地理范围应覆盖本公司整个区域；各
部门识别环境因素时，应考虑本公司所有环境活动、产品和服务中能够控制以及期望对它施加影响的各个方面，同时应考虑到已纳入计划中的或新的开发，新的或修改的活动、产品和服务等因素及相关方活动情况。 b) 识别环境因素应包括三种状态（正常、异常和紧急三种状态）、三种时
态（过去、现在和将来三种时态），同时应从八个方面考虑（向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料与自然资源的使用、能源的消耗、释放的能量、废物和副产品、物理属性如大小/形状/颜色/外观等对社区的影响与其它地方性环境问题）。
c) 确定重要环境因素应考虑环境法律、法规的符合性，环境影响范围及严
重程度，相关方的要求，对企业形象及职工重视程度等。
d) 当本公司的活动、产品和服务发生较大变化以及环境法律、法规有新的
要求时，应及时对环境因素进行更新并采取相应控制措施。
e) 品质部应确保在建立、实施、保持环境管理体系时，考虑这些重要环境
因素，形成文件报管理者代表批准。
4.3.1.4 相关文件
《环境因素识别与评价控制程序》 4.3.1.5 附录
4.3.2 法律、法规和其它要求 4.3.2.1 总则
建立、实施并保持环境法律、法规和其他要求的获取和识别的程序，以便获取和识别适用于本公司的环境法律、法规及其它要求，使本公司的产品、生产和服务活动符合法律、法规及其他要求。公司应确保环境法律、法规要求和其他应遵守的要求在建立、实施和保持环境体系时被考虑进去。 4.4.2.2 职责
a) 各有关部门负责本职责范围内，与环境保护有关的法律、法规的获取，
并传递给品质部。
b) 品质部负责确认环境法律、法规和其他应遵守要求的适用性。 4.4.2.3 实施要点
a) 各部门定期按程序规定的范围、途径、频次获取环境法律、法规及其他
要求，对适用性进行确定并及时传递给品质部；
b) 品质部按程序要求，对照本公司的特点，确定法律、法规和其他要求的
适用性，必要时协同有关职能部门共同确认这些要求如何应用于它的环境因素；
c) 品质部应及时将法律、法规和其他要求下达给相关部门。
d) 按照程序规定的跟踪方法和频次，跟踪法律、法规以及其他要求的变化，
及时更新其内容。
e) 品质部统一编码保存适用的法律法规与其他要求的文本，编制和定期更
新《法律法规识别评价表》；
4.4.2.4 相关文件
《法律法规识别及合规性评价控制程序》 4.4.2.5 附录
4.3.3 目标、指标和方案 4.3.3.1 总则
依据法律法规、环境方针和重要环境因素，制定本公司切实可行的环境目标、指标，不断改进本公司的环境行为，提高环境绩效。 4.3.3.2 职责
a) 总经理负责环境目标、指标和方案的批准。
b) 环境管理者代表负责环境目标、指标和方案的审核并监督实施。 c) 品质部负责组织有关部门编制环境目标、指标和方案，并监督和验证实
施进度和效果。
d) 各责任部门负责本部门环境目标、指标和方案的制定和的实施。 4.3.3.3 实施要点
a) 本公司环境方针为制定和评审环境目标、指标提供框架。
b) 制定环境目标、指标应依据法律法规要求以及本公司的重要环境因素。 c) 制定环境目标、指标和方案应考虑技术的先进性及可选方案，财务、运
行和经营要求以及相关方的期望和要求。
d) 环境目标、指标应具体，并且可以测量；环境目标、指标和方案应形成
文件。
e) 制定管理方案要根据环境目标、指标和本公司的具体情况，方案内容包
括：方法与措施、资源配置、起止时间和实施进度、责任部门和负责人员。
f) 根据环境管理方案的实施情况，定期检查环境目标、指标的完成情况。 g) 重要环境因素发生变化时，或管理评审认为需要修改环境目标、指标时，
应及时修改环境目标、指标。
4.3.3.4 相关文件
无 4.3.3.5 附录
4.4 实施与运行
4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1.1 总则
为了确保本公司按照ISO14001标准的要求建立环境管理体系，总经理应确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源，其中包括人力资源、专项技能、内部基础设施、技术以及财力资源。为便于环境管理工作的有效开展，应当对各职能部门的在环境管理体系中的作用、职责和权限做出明确的定，形成文件，并且予以传达。 4.4.1.2 职责
a) 最高管理者是公司负有执行职责的最高管理层。
b) 总经理任命专门的管理者代表，确保按标准的要求建立、实施和保持环
境管理体系，并向最高管理者报告环境管理体系的绩效。
c) 公司根据环境体系运行的需要，建立健全了环境体系组织机构(参见“环
境管理体系组织机构图”)，规定了各部门的职责、权限和相互关系（参见“环境管理体系要素分配表”和“环境管理体系内各类人员职责与权限”）
4.4.1.3附录
见《环境手册》附录1：《环境管理体系内各类人员职责与权限》 见《环境手册》附录2：《环境管理体系要素分配表》 见《环境手册》附录3：《组织机构图》
4.4.2 能力、意识和培训 4.4.2.1 总则
建立、实施并保持环境培训的程序，明确不同层次工作人员(含代表本公司工作的人员)环境培训的需求，对全体工作人员进行分层次的培训，使其具备相应的环境意识和技能，并能够胜任所担负的工作，以满足环境管理体系运行的需要。
4.4.2.2 职责
a) 总经办为培训工作的归口管理部门，负责培训的组织管理工作。 b) 各部门负责确定本部门特种或重要岗位各层次和人员的培训培训需求并
上报总经办。
c) 总经办负责汇总各部门培训需求，并制定全公司的培训计划，对各部门
的培训实施情况进行检查。
4.4.2.3 实施要点
a) 根据环境法律法规、环境方针、环境目标和指标，确定各层次和人员的
培训需求。培训计划应明确要达到的目的和应具备的能力、培训的内容、责任人、时间、培训的方式、培训的对象及应保持相关记录。 b) 对新员工或转岗人员应进行必要的培训后方可上岗。
c) 对可能产生重要环境影响的岗位人员应进行专业技能培训，使其明确自
己的职责及个人工作效果对环境的影响，熟悉运行控制过程的要求，以胜任所承担的工作。
d) 对环境管理体系的内审员，应进行环境管理知识全面、系统的培训，确
保审核能客观、有效地进行。
e) 对所有人员进行环境意识培训，使其意识到：符合环境方针与程序和符
合环境管理体系要求的重要性；他们工作中的重要环境因素和实际的或潜在的环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益；他们在实现环境管理体系要求符合性方面的作用和职责以及偏离规定的运行程序的潜在后果。
4.4.2.4 相关文件
《培训控制程序》 4.4.2.5 附录
4.4.3 信息交流 4.4.3.1 总则
建立、实施并保持环境信息交流控制程序，确保环境管理体系内部和外部信息交流的渠道畅通，及时获取环境信息。信息交流应遵循双向交流的原则。 4.4.3.2 职责
a) 环境管理者代表是本公司内部与外部信息交流的总负责人。
b) 品质部为环境信息管理的归口部门，负责与公司内各部门的联系和与外
部相关方的联络。
c) 相关部门负责本部门环境信息交流的传递，环境信息的发放、接受和反
馈。
4.4.3.3 实施要点
a) 内部信息
1) 环境因素的更新，适用的法律、法规和其他要求的传递； 2) 目标、指标和管理方案实施情况；环境事故和紧急状况的信息； 3) 环境监测结果；
4) 内审和管理评审的信息；体系运行中其他信息。 b) 外部信息
1) 环境方针对外公布；
2) 相关方的要求和抱怨；供方、合同方信息；同行业方面信息；顾客
信息；
3) 有资质的环保机构的监测结果；环境行政管理部门信息；第三方审
核的结果； 4) 其他外部环境信息。
c) 建立并保持本公司各部门之间进行内部信息传递的途径。
d) 建立并保持本公司与外部信息沟通的渠道，规定接受、成文和答复的形
式。
e) 对涉及重要环境因素的外部信息及时进行交流，将决定形成文件。规定
外部交流的方式并予以实施。
4.4.3.4 相关文件
《信息交流控制程序》
4.4.4 文件 4.4.4.1总则
建立并保持环境管理体系文件，用以描述环境管理体系要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。 4.4.4.2 职责
a) 总经理负责批准《环境手册》。
b) 环境管理者代表负责审核《环境手册》；负责批准环境管理体系程序文件。 c) 品质部负责组织编写《环境手册》，组织相关部门编写环境管理体系程序
文件。
d) 各有关部门负责编写、审核本部门的管理操作类文件、作业指导书和记
录。
4.4.4.3 实施要点
a) 本公司环境管理体系文件包括：
1) 环境方针、目标和指标； 2) 环境手册；
3) 对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查
询途径；
4) ISO14001：2004标准要求的文件，包括记录；
5) 公司为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行和控制
所需的文件和记录。
b) 环境方针（见本手册2.5）；目标、指标和管理方案（见本手册附件7）。 c) 《环境手册》描述了环境管理体系覆盖的范围，它明确了环境管理组织
结构、职责和权限，环境方针、目标、指标和环境管理方案，描述环境管理体系的要素及其相互关系，是决策层对环境管理全方位的决策意见和全面性规划，是全体员工环境行为的准则，也是向第三方认证机构表明遵循环境法律法规、承诺持续改进和污染预防及提供验证依据的纲领性文件。
d) 《环境管理体系程序文件》对环境管理体系主要要素及其相互作用的描
述，对各项活动的方法做出规定，是《环境手册》的支持性文件，具有可操作性和可检查性，并给出相关环境管理文件的查询途径。其主要内容是规定某一件事情为什么要做、谁来做、什么时候做、怎么做、做完之后要形成什么样的记录。
e) 保证环境管理体系的有效运行，各部门根据涉及重要环境因素的过程进
行有效策划、运行和控制的需要编制相应的作业指导书并规定所需的记
录。作业指导书是规定部门内特定的工作岗位的任务与活动的书面说明，它是对活动方法中的作业细节做出详细规定的文件，是程序文件的支撑性文件和对程序文件的补充；记录是环境管理体系运行情况的客观证据，具有可追溯性。
f) 制定环境管理体系文件要充分注意文件的适用性，如需引用时，应注明
文件的来源以及查询途径；
g) 环境管理体系文件应便于员工理解和操作，具有可行性。 4.4.4.4 相关文件 无 4.4.4.5 附录
见《环境手册》附件4：《环境管理体系程序文件清单》
4.4.5 文件控制 4.4.5.1 总则
建立、实施并保持文件控制程序，对文件的编制、发放、修订、保存、评审等管理环节做出明确的规定，使文件得到有效控制，确保环境管理体系文件的适宜性和有效性。凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的管理岗位，都能得到相关的文件的现行版本。 4.4.5.2 职责
a) 品质部负责《环境手册》、《环境管理体系程序文件》的控制管理； b) 各部门负责保管与本部门有关的环境管理体系文件，负责本部门作业指
导书的控制管理。
4.4.5.3 实施要点
a) 文件发布前应经授权人审批，以确保文件的充分性和适宜性。
b) 每年结合管理评审，对环境管理体系文件进行评审，确定是否需要更新，
并重新审批；特殊情况可单独组织评审。 c) 文件的管理
1) 品质部对《环境手册》、《环境管理体系程序文件》进行统一管理；
环境管理体系文件应统一编号并标识受控情况，发放时要签收、登记，确保所有的环境管理体系文件字迹清楚、易于识别、妥善保管； 2) 工程部对作业指导书进行统一管理；
3) 凡对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都应得到有关文
件的现行版本；人员调动或机构调整时，应做好文件的交接工作； 4) 对出于法律或保留资料的需要而保存的失效文件应予以标识； d) 确保对策划和运行环境管理体系所需的外来文件做出标识，并控制其分
发。
e) 防止对过期文件的非预期使用。如需将其保留，要做出适当的标识。 f) 确保对文件的更改和现行状态做出标识；当文件修订范围较大或次数较
多时，应更换版本。
4.4.5.4 相关文件
《文件控制程序》
4.4.6 运行控制 4.4.6.1 总则
建立、实施并保持与重要环境因素有关的活动的运行控制程序，使与重要环境因素有关的活动得到有效控制，使体系的运行不偏离本公司的环境方针，并确保环境目标、指标的实现。 4.4.6.2 职责
a) 工程部负责公司环境运行情况的总体监控。
b) 各部门负责对所管辖范围内的重要环境因素运行控制（包括对相关方的
影响）。
4.4.6.3 实施要点
a) 针对与重要环境因素有关的运行和活动，如缺乏程序指导可能导致偏离
环境方针、目标和指标的运行情况，则要建立并保持相应形成文件的运行控制管理程序。
b) 与重要环境因素有关的岗位，要规定运行准则，以达到有效的控制目的。 c) 对于公司使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并
保持相应的程序，并将适用的程序和要求通报供方及合同方，各对外联系的业务部门，要对供方及合同方等相应的环境因素给予关注。
4.4.6.4 相关文件
《环境运行控制程序》
4.4.7 应急准备和响应 4.4.7.1 总则
建立、实施并保持环境潜在的事故和紧急情况的控制程序，预防或减少可能伴随的环境影响。 4.4.7.2 职责
a) 品质部负责组织确定可能发生的紧急情况，并会同有关职能部门对控制
情况进行检查；负责消防设施的配置和消防演练；
b) 各有关部门负责对其管辖范围内的潜在事故或紧急情况进行控制； c) 总经理负责提供应急准备和响应中所需的资源。 4.4.7.3 实施要点
a) 结合本公司的实际，根据环境因素确定潜在事故和紧急情况可能发生的
源点。
b) 对环境潜在事故和紧急情况，其所在部门应制定预防措施和应急计划，
其内容包括应急职责、联络和报警途径。
c) 责任部门在潜在事故和紧急情况发生时，首先要快速做出响应，确保生
命安全，并采取有效措施减少环境影响。
d) 在条件许可的情况下，由品质部定期对应急程序和措施进行试验或模拟
演习，验证措施的有效性和可行性。
e) 在紧急事故发生后，应对应急程序和措施进行评审，必要时予以修订。 4.4.7.4 相关文件
《应急准备与响应控制程序》
4.5 检查
4.5.1 监测和测量 4.5.1.1 总则
建立、实施并保持环境监测和测量程序,对可能具有重大环境影响的活动及其关键特性进行监测和测量,通过监测和测量结果对有关法律法规的符合程度及目标指标的实现程度进行评价。 4.5.1.2 职责
a) 品质部负责确定测量内容，汇总测量结果；检查各部门目标、指标和环
境管理方案的完成情况及运行控制实施情况， b) 品质部负责评价对有关法律法规的遵循情况；
c) 各部门负责对目标、指标和环境管理方案的完成情况及运行控制实施情
况进行自查。
4.5.1.3 实施要点
a) 对可能具有重大环境影响的运行的关键特性委托有资质的环境监测机构
进行例行监测，按国家和地方规定的监测方法和要求进行。
b) 定期对环境行为和环境目标、指标的完成情况进行监控。在程序中规定
将监测环境绩效、适用的运行控制、目标和指标符合情况的信息形成文件。监控和测量结果出现异常时，应填写信息交流单，报送品质部及相关部门，以便及时研究，采取必要的措施。
c) 如有监测仪器和设备，应按国家或行业规范校准，妥善维护，校准维护
记录应予保存。
4.5.1.4 相关文件
《环境监测与测量控制程序》
4.5.2 合规性评价 4.5.2.1 总则
建立、实施并保持程序，以定期评价环境管理体系运行中，是否符合适用的环境法律、法规和其他要求的情况，以满足公司对遵守法律、法规和其他要求的承诺。 4.5.2.2 职责
a) 品质部会同有关部门负责定期对公司适用的法律、法规和其他要求进行
评价。
b) 各部门评价本部门适用法律、法规和其他要求的执行情况。 4.5.2.3 实施要点
a) 为了履行遵守法律、法规和其他要求的承诺，品质部应定期评价对公司
适用的法律、法规和其他要求的执行情况，并保存定期评价结果的记录。 b) 各部门按品质部的要求，定期对本部门适用的法律、法规和其他要求的
执行情况进行评价，并做好记录。
c) 评价后的不符合按《不符合、纠正及预防控制程序》执行。 4.5.2.4 相关文件
《法律法规识别及合规性评价控制程序》
4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 4.5.3.1 总则
建立、实施并保持不符合、纠正措施与预防管理程序，对实际和潜在的不符合进行调查和处理，采取必要的措施，减少由此而产生的环境影响，避免发生新的不符合。 4.5.3.2 职责
a) 品质部负责对不符合的纠正措施与预防措施的实施效果进行验证。 b) 各部门负责对环境管理体系运行中出现的不符合进行识别，并传达给相
关部门；对本部门发生的不符合进行纠正，制定纠正措施或预防措施，并予以实施。
4.5.3.3 实施要点
a) 在环境管理体系日常监测、内/外审核和管理评审时发现不符合,责任部
门应分析确定产生不符合的主要原因,并根据不符合的严重程度和伴随的环境影响采取相应的纠正措施或预防措施，避免不符合再度发生。 b) 各部门应评价采取预防措施的需求，实施所制定的适当措施，以避免不
符合的发生。
c) 品质部对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证，以评审所采取措施
的有效性，并记录采取纠正措施和预防措施的结果。
d) 纠正措施和预防措施涉及到的文件更改，按《文件控制程序》的规定进
行必要的更改。
4.5.3.4 相关文件
《不符合、纠正及预防控制程序》
4.5.4 记录控制 4.5.4.1 总则
建立、实施并保持环境记录的管理程序,规定环境记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，为证实对环境管理体系及ISO14001标准要求的符合，以及所实现的结果。 4.5.4.2 职责
各部门按程序要求做好记录，并予以保存。 4.5.4.3 实施要点
a) 环境记录产生于环境管理体系运行的各个环节，应包括：适用法律法规
及其他要求记录、环境因素和重要环境因素记录、目标指标和环境管理方案实施情况记录、培训记录、信息交流记录、文件管理记录、实施运行控制程序产生的记录、不符合、纠正与预防措施记录、监测和测量记录、环境管理体系审核和管理评审记录、相关方抱怨记录。
b) 环境记录应明确标识，具备对相关活动的可追溯性；环境记录应字迹清
晰，填写及时，内容准确完整；各部门负责本部门环境记录的收集、装订、归档和标识；
c) 环境记录应妥善保存和管理，使之便于查阅；各部门产生的环境记录由
各部门自己根据规定期限保存，超过期限应集中销毁。
4.5.4.4 相关文件
《记录控制程序》
4.5.5 内部审核 4.5.5.1 总则
建立、实施并保持定期开展环境管理体系审核程序,以判定环境管理体系是否符合预定安排和标准规定要求，是否得到正确的实施和保持，确保环境管理体系的有效性并把审核结果报送最高管理者；规定策划和实施审核及报告审核结果、保存相关记录的职责和要求以及审核准则、范围、频次和方法。 4.5.5.2 职责
a) 环境管理者代表组织领导内部审核工作,任命审核组长，批准审核计划。 b) 品质部负责具体组织、实施环境管理体系内部审核，并负责对纠正措施
和预防措施的执行情况及有效性进行跟踪验证。
c) 各相关部门负责提出环境管理体系内部审核后需采取的纠正措施和预防
措施并实施。
4.5.5.3 实施要点
a) 每年进行一次环境管理体系内部审核（两次间隔不超过12个月）。 b) 审核组长负责编制内部审核计划并确定审核人，审核人应具有内审员资
格并与所审核的活动无责任关系，以便能够公正、客观地实施审核。 c) 审核方案中，应考虑到相关方运行的环境重要性和以往的审核结果。 d) 环境管理体系审核结果要向总经理汇报，其资料作为管理评审和下一次
体系审核的资料之一。
e) 审核中发现不符合应及时纠正，跟踪检查落实情况并验证采取措施的有
效性。
f) 品质部负责保存内部审核的相关记录。 4.5.5.4 相关文件
《内部审核及管理评审控制程序》
4.6 管理评审 4.6.1 总则
建立、实施并保持定期开展管理评审程序，总经理负责按计划的时间间隔对本公司的环境管理体系运行情况和适宜性进行评审，确保本公司环境管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性。 4.6.2 职责
4.6.2.1 总经理主持管理评审并签署管理评审报告。
4.6.2.2 品质部负责组织管理评审，根据评审结果编写管理评审报告，跟踪验证管理评审提出措施的实施和效果，并保存管理评审记录和资料。
4.6.2.3 各部门负责提供管理评审所需资料、数据核报告，以及本部门环境管理体系运行情况，并落实评审后制定的纠正措施核预防措施的实施工作。 4.6.3 实施要点
4.6.3.1 总经理每年根据计划对环境管理体系进行管理评审，以下特殊情况需要增加管理评审由总经理决定：组织机构有较大变化时、相关方有强烈抱怨时、区内发生污染事故后、法律法规有重大改变时、环境管理体系标准改版时。 4.6.3.2 管理评审前，各部门提供管理评审所需资料，品质部收集整理有关资料，并做好其他准备工作。 4.6.3.3 管理评审的输入应包括：
a) 内部审核结果和法律及组织承诺遵守的其他要求的符合性评价的结果； b) 和外部相关方的交流信息，包括投诉； c) 公司的环境绩效； d) 目标和指标的实现程度； e) 纠正预防措施的状况； f) 以前管理评审的后续措施；
g) 客观环境的变化，包括与组织的环境因素有关的法律和其他的要求的发展变化；
h) 改进的建议：管理评审还应包括评价改进的机会和对环境管理体系进行修改的需求，包括环境方针、环境目标和指标的修改需求。
4.6.3.4 管理评审输出应包括为实现持续改进的承诺而做出的，与环境方针、目标、指标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动。 4.6.3.5 管理评审的结果由品质部编写报告、总经理签发。
4.6.3.6 评审报告提出的决定和措施，各相关部门要认真贯彻执行。 4.6.3.7 管理评审结果认为对环境方针、目标、指标和环境管理方案等要修订时，由环境管理者代表负责组织实施。
4.6.3.8 管理评审中的有关资料、会议材料和评审结果作为记录保存；品质部负责保管管理评审的所有记录。 4.6.4 相关文件
《内部审核及管理评审控制程序》
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