序号类别项目定期审核供应商辅导1供应商管理性能指标监控供应商绩效管理入厂检验AUDIT审查生产过程标准化作业生产过程检验集
生产过程检验2作业/检验/质量信息收集SPC控制出货检验售后围堵3质量问题整改纠正预防计划制定4设备/工装/工具维护保养实施及改善防错装置5防错测量系统6内部审查过程审查/产品审查数据分析7数据统计分析不符合项整改定期汇报确定改进项目8持续改进持续改进质量意识建立绩效考核9全员质量参与合理化建议量产质量控制流程
流程说明1.根据供应商实际情况，于每年初排列供应商审核计划2.根据审核计划，对供应商实施年度审核3.对审核问题整改情况进行监控，直至问题关闭1.当供应商质量出现重大异常或指标达成持续降低时，对供应商实施过程审核2.对审核问题整改情况进行监控，直至问题关闭1.根据各项目实际情况，于每年初排列各项目PV试验计划2.根据计划对试验实施情况进行追踪，并收集试验报告3.若试验不合格，对问题点整改进行监控，直至问题关闭，并将不符合项目试验频次加严1.收集各环节供应商不良信息，每月/年对供应商绩效进行打分2.发出供应商绩效，并每月/年召开供应商会议，对问题点进行汇报3.对问题点整改情况进行监控，直至问题关闭1.供应商报检后，外检根据检验标准要求对来料进行检验2.检验结果记入检验报表，每日将统计结果报至数据组1.根据公司项目信息，每年初编制AUDIT审查计划2.对审查问题进行统计汇总，并向各部门发布3.对问题点进行整改4.监控整改效果，直至问题点关闭1.作业员根据作业文件要求进行作业，并实施自检/互检1.每班次实施首件，合格后方开始正常生产2.专检人员根据检验标准对产品实施检验责任单位生产技术部生产技术部生产技术部生产技术部生产技术部生产技术部生产技术部生产技术部质量部生产技术部生产技术部质量部质量部质量部质量部生产技术部/责任部门质量部制造部质量部质量部备注3.巡检人员对产品实施巡检4.检验结果记入检验日报表，每日将统计结果报至数据组1.每年初编制SPC实施计划2.SPC数据收集3.SPC分析4.SPC异常点分析整改5.异常点持续监控，持续3个月保持正常，方可关闭1.根据检验标准，对出货产品进行检验2.检验结果记入检验报表，每日将统计结果报至数据组1.收集客户端/市场等环节质量信息2.对质量信息进行汇总，每日将统计结果报至数据组1.根据各环节质量信息反馈，确定围堵项目2.根据具体问题点，制定围堵方案和计划，建立Q/C点3.实施围堵1.根据问题点实际情况，组建整改团队2.对问题原因进行分析并验证3.制定纠正预防措施并验证4.实施纠正预防措施5.整改并持续监控，若三个月无再发，方可关闭1.每年初制定维护保养计划1.按计划实施维护保养，并记录问题点2.整改并持续监控，直至关闭质量部质量部生产技术部制造部/质量部生产技术部生产技术部质量部质量部质量部质量部质量部生产技术部生产技术部责任单位生产技术部整改团队整改团队责任单位质量部设备部设备部设备部1.每年初制定防错装置验证计划2.按验证计划实施验证3.按防错装置点检表实施点检1.每年初制定量/检具/检测设备校正计划、MSA计划2.按计划实施校正、MSA，报告存档1.每年初制定审查计划2.根据审查计划实施审查3.审查问题点统计汇总，并发送至各部门4.责任单位对问题点进行整改5.整改效果持续监控，直至关闭1.各环节质量信息收集汇总2.对信息进行分类和统计3.对统计后的数据进行分析，列出不符合项及TOP问题1.将分析结果发送至各部门2.对不良问题点进行分析整改3.对整改效果进行监控，直至问题点关闭1.质量信息及整改情况汇总形成周/月报2.报告发送至各部门，并在公司每周大早会进行通报1.根据指标达成情况和质量表现，制定持续改进项目1.排列持续改进计划2.根据计划，实施持续改进3.对改进项目进行持续监控，验证改进效果生产技术部生产技术部制造部生产技术部生产技术部质量部质量部质量部责任单位质量部质量部质量部质量部质量部生产技术部/责任部门质量部质量部质量部各部门各部门各部门各部门4.持续改进直至达到改进目标1.制定公司级/部门级/班组级培训计划2.按计划实施培训，建立和提升员工质量意识1.建立各层级绩效考核细则2.按考核细则实施绩效管理1.合理化建议收集（公司全员）2.对合理化建议进行讨论是否实施，并将结果回复提出者3.按合理化建议制度对提出者实施奖励各部门各部门各部门各部门各部门体系办责任部门体系办